本次內(nèi)控制度修編管理目的是要求各職能部門修編本部門職責及組織架構(gòu),對所涉及的業(yè)務(wù)范圍制度流程根據(jù)業(yè)務(wù)模塊進行精簡、整合;逐條落實,修改和完善相關(guān)文件,并對公司內(nèi)控制度合規(guī)性與執(zhí)行狀況、流程動態(tài)執(zhí)行情況進行系統(tǒng)化調(diào)整。修編整合后的制度要與體系文件統(tǒng)一,保證運行順暢、高效,流..." >

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