按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和我院2015年貫標(biāo)工作計(jì)劃，2015年6月25日-26日，我院進(jìn)行了CMDI內(nèi)部質(zhì)量體系審核。本次內(nèi)審組共15人按照審核計(jì)劃進(jìn)行了為期2天的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，在全體內(nèi)審員的共同努力和各受檢部門2天的積極配合、支持下，較好地完成了審核計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容，獲得了我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，圓滿地完成了這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核的主要任務(wù)。
本次內(nèi)審重點(diǎn)對(duì)去年內(nèi)審（2014年6月19—20日）以來的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果進(jìn)行了抽樣檢查。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核取得的客觀證據(jù)，經(jīng)2個(gè)內(nèi)審組全組溝通、評(píng)定和審核組長的逐項(xiàng)確定，共提出不合格項(xiàng) 6項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)。對(duì)那些未直接構(gòu)成不合格但不太規(guī)范或應(yīng)注意的問題，各位內(nèi)審員已在檢查時(shí)隨時(shí)口頭提出，提請(qǐng)受檢單位及相關(guān)人員注意糾正和改進(jìn)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況收集到的證據(jù)，經(jīng)內(nèi)審組會(huì)議研究，對(duì)我院質(zhì)量管理體系作出如下評(píng)價(jià)：
到目前為止我院總體上保持和實(shí)施著按GB/T19001：2008—ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立的文件化質(zhì)量管理體系，各項(xiàng)質(zhì)量管理職責(zé)明確，程序清楚、依據(jù)充分，責(zé)任可追溯，質(zhì)量體系文件對(duì)實(shí)現(xiàn)院質(zhì)量方針、目標(biāo)和保證產(chǎn)品質(zhì)量基本有效，各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)及其結(jié)果基本符合 GB / T19001 ： 2008 — ISO9001 ： 2008標(biāo)準(zhǔn)和院質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，絕大多數(shù)的員工有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任感。一年來未發(fā)生質(zhì)量事故和顧客質(zhì)量投訴。去年內(nèi)審和管理評(píng)審中提出的問題已有較大的改進(jìn)，待各相關(guān)責(zé)任部門對(duì)本次審核中提出的問題認(rèn)真調(diào)查分析原因，舉一反三，制定并實(shí)施有效的糾正措施，經(jīng)總工辦驗(yàn)證合格后，可以接受今年北京中設(shè)的監(jiān)督審核，但前提條件是各項(xiàng)糾正措施必須有效實(shí)施。
從審核情況可以看出，我院在重視和保持質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際工作中自覺執(zhí)行文件規(guī)定，將貫標(biāo)融入實(shí)際工作等方面，全院尚不均衡，需進(jìn)一步強(qiáng)化和深入。本次審核共有兩個(gè)部門存在6項(xiàng)不合格。
待不合格項(xiàng)的糾正措施有效實(shí)施，并經(jīng)驗(yàn)證合格后，本次內(nèi)審即告結(jié)束。
